1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770645-25-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR RETRASO EN LA ENTREGA Y POR CIERRE DE AÑO DEL PRESUPUESTO. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de San Fernando Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Fernando R.U.T. 61.978.430-8 Dirección de Unidad de Compra Juan Jimenez 1525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Fernando R.U.T. 61.978.430-8 Dirección de Facturación Juan Jimenez 1525 Comuna San Fernando Impuesto 9938 Dirección de Envío de la Factura Juan Jimenez 1525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 7   (1181747 )BASURERO COSTA VERDE 12 L ACERO INOX UNIDAD 1207813 (1181747) BASURERO COSTA VERDE 12 L ACERO INOX UNIDAD; Código: 985003; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.304 $ 52.304

Total Neto	$ 52.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.938
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.242