|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
770687-19-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 770687-34-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz
|
|
R.U.T. |
61.978.440-5 |
|
Dirección de Facturación |
Nicolas Palacios 355, piso 2 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
22300,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nicolas Palacios 355, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Delta Generacion Spa |
|
Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.539.061-3 |
|
Sucursal |
Delta Generacion Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111701
| Papel facial | 70 | Unidad | PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA EN CAJA DE 50 UNIDADES | |
$ 619,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.330
|
$ 43.330
|
14111705
| Servilletas de papel | 30 | Unidad | SERVILLETA DE PAPEL DE 200HOJAS. BUENA CALIDAD, 24 X24 CMS, MAXIMA SUAVIDAD | |
$ 968,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.040
|
$ 29.040
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 600 | Unidad | VASOS TERMICO AISLAPOL 180 CC, DESECHABLE | |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 15.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.300
|
|
$ 139.670
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.