1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770687-37-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Santa Cruz Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz R.U.T. 61.978.440-5 Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 355, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz R.U.T. 61.978.440-5 Dirección de Facturación Nicolas Palacios 355, piso 2 Comuna Santa Cruz Impuesto 5259 Dirección de Envío de la Factura Nicolas Palacios 355, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 2239-10-LP12 Tubería de plástico 3   (999409 )PVC PLAST CONO 28 FLEXIBLE COLOR BASE NARANJA CINTA ALTA INTENSIDAD UNIDAD 1016782 (999409) PVC PLAST CONO 28 FLEXIBLE COLOR BASE NARANJA CINTA ALTA INTENSIDAD UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960

Total Neto	$ 27.960
Descuento	$ 280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.259
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.939