1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770687-53-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Santa Cruz Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz R.U.T. 61.978.440-5 Dirección de Unidad de Compra Nicolas Palacios 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz R.U.T. 61.978.440-5 Dirección de Facturación Nicolas Palacios 355, piso 2 Comuna Santa Cruz Impuesto 4577 Dirección de Envío de la Factura Nicolas Palacios 355, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142009 2239-10-LP12 Mangueras multiuso gas agua aire 1   (1363917 )MANGUERA PETROFLEX ESTANDAR BICOLOR 1/2 ROLLO 100 M. UNIDAD 1390427 (1363917) MANGUERA PETROFLEX ESTANDAR BICOLOR 1/2 ROLLO 100 M. UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.090 $ 24.090

Total Neto	$ 24.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.667