1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770689-2-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua R.U.T. 61.978.650-5 Dirección de Unidad de Compra José Victorino Lastarria N°410, piso 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua R.U.T. 61.978.650-5 Dirección de Facturación José Victorino Lastarria N°410, piso 4 Comuna Rancagua Impuesto 40264,8 Dirección de Envío de la Factura José Victorino Lastarria N°410, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2022 Título Descripción HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 4000 Unidad SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 31201517 Cinta para empaquetar 40 Unidad CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 45 MT   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920

Total Neto	$ 211.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.265
TOTAL OC	$ 252.185