1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770689-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra post it, pila AAA, cinta adhesiva, scotch, sobre americano, tijeras, sacapuntas, corchetes 26/6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua R.U.T. 61.978.650-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1009 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua R.U.T. 61.978.650-5 Dirección de Facturación José Victorino Lastarria N°410, piso 4 Comuna Rancagua Impuesto 19941,26 Dirección de Envío de la Factura José Victorino Lastarria N°410, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 20   (1007680 )CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES 1025680 (1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES; Código: 02035111; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460 44121619 2239-4-LP14 Sacapuntas 10   (1108237 )SACAPUNTA PROARTE METALICO CUADRADO UNIDAD 1128237 (1108237) SACAPUNTA PROARTE METALICO CUADRADO UNIDAD; Código: 05085067; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 5   (1108859 )TIJERAS ATLANTIK OFICINA 21 CM UNIDAD 1128859 (1108859) TIJERAS ATLANTIK OFICINA 21 CM UNIDAD; Código: 05089093; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 60   (1367517 )SOBRE - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES 1394036 (1367517) SOBRE - AMERICANO 10 X 23 CM 50 UNIDADES; Código: 02048111; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.220 $ 65.220 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 120   (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569 (1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 02016144; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 8   (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566 (1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: 02016085; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 3   (1006710 )PILA DURACELL AAA PACK 4 UNIDADES 1024710 (1006710) PILA DURACELL AAA PACK 4 UNIDADES; Código: 02055005; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.884 $ 4.884 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 20   (1165417 )NOTA AUTOADHESIVA STICK NOTES TACO AMARILLO 76 X 76 MM 100 HJS UNIDAD 1191530 (1165417) NOTA AUTOADHESIVA STICK NOTES TACO AMARILLO 76 X 76 MM 100 HJS UNIDAD; Código: 02065051; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 104.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.941
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.895