1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770695-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FERNANDO( 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de San Fernando Razón Social Juzgado de Familia de San Fernando R.U.T. 65.541.740-0 Dirección de Unidad de Compra Nincolauta1800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de San Fernando R.U.T. 65.541.740-0 Dirección de Facturación Nincolauta1800 Comuna San Fernando Impuesto 2846 Dirección de Envío de la Factura Nincolauta1800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 2239-4-LP14 Papel para fax 20   (1108955 )PAPEL TÉRMICO INTELKOM ROLLO 80X13X80 MM UNIDAD 1128955 (1108955) PAPEL TÉRMICO INTELKOM ROLLO 80X13X80 MM UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980

Total Neto	$ 14.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.846
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.826