1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770696-14-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Artículo de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Rengo Razón Social Juzgado de Familia de Rengo R.U.T. 61.977.720-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Rengo R.U.T. 61.977.720-4 Dirección de Facturación Diego Portales 258 Comuna Rengo Impuesto 6441,76 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 258 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2014 Título Descripción REQUERIMIENTO EL JUZGADO DE FAMILIA DE RENGO SOLICITA ADJUNTAR A LA FACTURA ORIGINAL ORDEN DE COMPRA Y CEDIBLE DE LA FACTURA. ADEMÁS, ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO N° DE CTA. CTE., BANCO PARA REALIZAR EL DEPOSITO UNA VEZ RECEPCIONADO EL PRODUCTO DE MANERA CONFORME EN LA FECHA ESTIPULADA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 1   (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: DI55024 ;Región : VI $ 33.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.904 $ 33.904

Total Neto	$ 33.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.442
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 40.346