1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 770700-7-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 770700-5-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Santa Cruz Razón Social Juzgado de Familia de Santa Cruz R.U.T. 65.541.650-1 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Santa Cruz R.U.T. 65.541.650-1 Dirección de Facturación Diego Portales 546 Comuna Santa Cruz Impuesto 18730,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 546 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO DE SUEÑOS Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA R.U.T. 77.028.631-K Sucursal PUERTO DE SUEÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad Desinfectantes en aerosol   $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 20 Unidad mascarilla acrílica (cubre nariz y boca) NO protector facial   $ 3.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.620 $ 64.620

Total Neto	$ 98.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.730
TOTAL OC	$ 117.310

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.139.142-3 Ver adjunto