1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 772145-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención a 4 Extintores de Incendio TP Ranco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial del Ranco Razón Social Tesoreria Provincial del Ranco R.U.T. 61.979.320-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador N° 1156 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 33 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Provincial del Ranco R.U.T. 61.979.320-k Dirección de Facturación Ejercito Libertador N° 1156 Comuna Río Bueno Impuesto 12939 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador N° 1156 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   Mantención de 4 extintores, según detalle: 2 ABC FOSFATO MONO ANOMICO 6 kg, 1 BC CO2 DIOXIDO DE CARBONO 5 kg, 1 ABC POLVO QUIMICO 1kg y1 Manguera CO2. $ 68.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.100 $ 68.100

Total Neto	$ 68.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.939
TOTAL OC	$ 81.039