1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-1-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Hojalateria Habil.U.Manejadora Aire: CESFAM 775-27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Res.539 y 545/2006. La necesidad de contar con tomas de Aire para las Unidades Manejadoras de Aire de los Centros de Salud Familiar Dr. Carlos Godoy y Clotario Blest. Proveniente de Licitación 775-273-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna -1 Impuesto 187245 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Miguel Martinez TRoncoso R.U.T. 10.553.696-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 2 Unidad Servicios de hojalatería Instalación de Hojalatería para habilitar Tomas de Aire en Unidad Manejadora de Aire Centro Salud Familiar 1) CESFAM Dr. Carlos Godoy y 2) CESFAM Clotario Blest $ 492.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985.500 $ 985.500

Total Neto	$ 985.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.245
TOTAL OC	$ 1.172.745