1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-11303-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Coctel Dia funcionario. Licitación 775-11078-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-11078-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Muñoz Vargas Razón Social DANIEL ALEJANDRO MUNOZ VARGAS R.U.T. 16.281.526-1 Sucursal Daniel Alejandro Muñoz Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Servicio de Catering, coctel Actividad "Mejoramiento de nuestra vida Laboral", a realizarse el día viernes 10 de octubre del 2008, a partir de las 13.30 horas. Ver términos de referencia adjunto. (Fondos concursables Servicio de Bienestar) $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100