1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-11382-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina. Programa Pueblos Indigenas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Impuesto 8664 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 100 Unidad no definida SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO SOBRE AMERICANO BLANCO SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO ; Código: ;Región : RM $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 0 LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO 100 Unidad no definida LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO LAPIZ GEL G-1 0,7 NEGRO LAPIZ PILOT GEL G-1 0,7 NEGRO ; Código: ;Región : RM $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500

Total Neto	$ 45.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 54.264