1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-114-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Hos. Maipú (775-94-LP11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-94-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 19292011 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega Equipos Dependencias Hospital EL Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, Rinconada S/N°, Comuna de Maipú, se coordinará fecha de entrega según Bases Licitación. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilasi y Errázuriz Limitada Razón Social PILASI Y ERRAZURIZ LIMITADA R.U.T. 76.035.740-5 Sucursal Pilasi y Errázuriz Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151903 Máquinas de lavado o deshidratación 20 Unidad FAMILIA LAVACHATAS - Item N°1 Lavachatas automático para Unidad de Hospitalización, una puerta   $ 5.076.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.536.900 $ 101.536.900

Total Neto	$ 101.536.900
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 19.292.011
TOTAL OC	$ 120.828.911