1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-16-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Programa Vacaciones-Bienestar SSMC 775-170-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-170-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 837358,405 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recrear S.A. Razón Social RECREAR S A R.U.T. 78.861.200-1 Sucursal Recrear S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 50 Unidad SERVICIO DE PROGRAMA VACACIONES DE VERANO 2013 DIRIGIDO A HIJOS DE AFILIADOS CARGAS FAMILIARES DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL HASTA 50 MENORES Servicio en base a 50 niños por 5 días $ 88.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.407.150 $ 4.407.150

Total Neto	$ 4.407.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.358
TOTAL OC	$ 5.244.508