1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-203-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Sistemas Calefaccion DAP-SSMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-11099-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Impuesto 3093132,17 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSIM Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENCION PROSIM LTDA R.U.T. 76.897.010-6 Sucursal ProSIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad Mantención de los sistemas de calefación de los centros de Salud /DAP/SSMC Res. 605/2008 Contrato de Mantención de los sistemas de calefacción de los centros de salud de la Atención Primaria, Licitación: 775-11099-LE08. Res. 160/2009, Modifica Contrato. $ 16.279.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.279.643 $ 16.279.643

Total Neto	$ 16.279.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.093.132
TOTAL OC	$ 19.372.775