1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-213-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Aire Acondicionado, Lic. 775-14-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 1695408 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor climatizacion y mantencion Razón Social FRANCO ISRAEL ESPINOZA LOBOS R.U.T. 13.482.284-8 Sucursal climatizacion y mantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 12 Unidad “MANTENCIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL” VALOR POR MANTENCION BIMENSUAL DE 52 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. SERVICIO DÌA SABADO $ 743.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.923.200 $ 8.923.200

Total Neto	$ 8.923.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.695.408
TOTAL OC	$ 10.618.608