1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2016 Nombre de la Orden de Compra TD Obras de Reparacion y Mantencion Infraestructura CESFAM CHUCHUNCO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ver Considerando N X.- Pagos.- Resolucion Exenta N 978-2016.- Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 261953 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Vergara Vergara Razón Social MARIA TERESA VERGARA VERGARA R.U.T. 10.072.711-0 Sucursal Maria Teresa Vergara Vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Regularización de Obras en Cubierta, Descarga de Aguas Lluvia, medidas de mitigacion para frente de mal tiempo en CESFAM CHUCHUNCO.- Presupuesto Nº 5884, Contratista MARIA TERESA VERGARA VERGARA.- $ 1.378.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.700 $ 1.378.700

Total Neto	$ 1.378.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.953
TOTAL OC	$ 1.640.653