1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-289-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Pintura fachada, escaleras, lavado muro CDT y HCSBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 15326668,06 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aura Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA AURA S.A R.U.T. 76.008.909-5 Sucursal Aura Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Alternativa A: (Itemes I + II + III + IV). Pintura fachada, escaleras, lavado muro CDT y HCSBA Pintura fachada, escaleras, lavado muro CDT y HCSBA $ 80.666.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.666.674 $ 80.666.674

Total Neto	$ 80.666.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.326.668
TOTAL OC	$ 95.993.342