Orden de Compra. Nº775-291-SE17 "Central Monitoreo para UCI-Torre Valech. 775-68-LQ16"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 775-291-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Central Monitoreo para UCI-Torre Valech. 775-68-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 775-68-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced
Comuna Santiago Centro
Impuesto 33050389,8
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega del bien

4.6.- Entrega del bien.

 

El plazo de entrega del suministro contratado será aquel ofrecido por el proveedor, contados desde la total tramitación del contrato.

 

La Recepción Administrativa y Física de los Equipos, se realizará en la dirección indicada previamente en las bases. El lugar y el horario se indicarán al momento de emitir la orden de compra, en horario hábil de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas, día viernes de 08:30 a 15:30 horas.

 

En el caso que los equipos no correspondieran a lo solicitado, el Servicio lo hará presente a la empresa, quien retirará el equipamiento y tendrá un plazo de 15 días corridos para efectuar el cambio, desde la comunicación que le realice el Servicio. Si requiere de un plazo mayor al establecido deberá solicitarlo por escrito o e-mail al Departamento de Recursos Físicos del Servicio, el cual podrá aceptar o rechazar la ampliación del plazo velando por los intereses del establecimiento.

 

4.7.- Comisión Receptora

 

Para tal efecto, se establece como Comisión Receptora Interna del suministro contratado a los siguientes funcionarios (o quienes los subroguen o reemplacen en el cargo al momento de la recepción):

 

  1. Profesional Biomédico del Departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud Metropolitano Central.

  2. AITO de equipamiento Proyecto Torre Valech

  3. Encargado de Inventario del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

  1. Enfermera Supervisora UCI del Hospital de Urgencias Asistencia Pública.

 

En esta etapa el equipamiento se recepcionará probado, calibrado y funcionando y en presencia del representante de la empresa vendedora; donde se verificará la presencia de todos los accesorios contemplados en la presente propuesta.

 

Además se deberá entregar en esta oportunidad los manuales originales de operación y mantenimiento del equipamiento, los cuales deben ser de dos tipos:

 

  1. Manuales de operación destinados a los usuarios (en español)

  2. Manuales de servicio destinado a los técnicos de mantenimiento (en español).

     

    Se entenderán recepcionados conformes Sin Observaciones cuando la Comisión Receptora Interna y el representante de la empresa emitan la correspondiente Acta de Recepción Conforme.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andover Alianza Médica S. A.
Razón Social ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
R.U.T. 96.625.550-1
Sucursal Andover Alianza Médica S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181904
Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios1UnidadCentral de Monitoreo. Incluya: 10 monitores de AC y 4 monitores de transporte)EHOPHPM866112-PA CENTRAL DE MONITOREO Y MONITORES PHILIPS $ 173.949.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.949.420 $ 173.949.420
Total Neto $ 173.949.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.050.390
TOTAL OC $ 206.999.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.