1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-445-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Guillotina. Cesfam-Nogales /SSMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 2848,1 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.293.800-8 Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 Guillotinas de imprenta 1   (252680) GUILLOTINA OFFIX METÁLICA TAMANO A4 OFF-11710 252680 (252680) GUILLOTINA OFFIX METÁLICA TAMANO A4 OFF-11710 ; Código: ;Región : RM $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990

Total Neto	$ 14.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.848
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.838