1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-47-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Modificacion de Contrato LP ID 775-53-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-53-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 924 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 2463920 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO. Con la aceptación de la orden de compra, el proveedor declara NO TENER VINCULOS con funcionarios Directivos. FACTURA: ***UNA VEZ EMITIDA RECEPCION CONFORME EN PORTAL*** 1.Incorporar campo 801 N° de OC. 2.Enviar en formato XML dipresrecepcion@custodium.com. 3.Pago vía transferencia: enviar datos bancarios y correo. 4.Enviar 4a copia cedible a virginia.tuya@redsalud.gob.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE LIMITADA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA R.U.T. 76.376.886-4 Sucursal SAFFIE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Aumento de Contrato LP ID 775-53-LQ18, "aumento de los servicios en 55 días corridos equivalentes a un 10,26% adicional al contrato original, que importa un aumento en el valor del contrato original en $15.431.920.- Aumento de Contrato LP ID 775-53-LQ18, "aumento de los servicios en 55 días corridos equivalentes a un 10,26% adicional al contrato original, que importa un aumento en el valor del contrato original en $15.431.920.- $ 12.968.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.968.000 $ 12.968.000

Total Neto	$ 12.968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.463.920
TOTAL OC	$ 15.431.920