1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-533-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Rep.y Hab. Central Agua Cal. Base 33 SAMU-775-87-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-87-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 1364716,8 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JL CONSTRUCCIONES Razón Social JUAN CARLOS LOBOS LARA R.U.T. 6.491.132-5 Sucursal JL CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142201 Calentadores de línea eléctrica 1 Unidad “Reparación y Habilitación Central Agua Caliente Sanitaria (ACS), para la Base N° 33 del SAMU Metropolitano”. VALOR NETO $ 7.182.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.182.720 $ 7.182.720

Total Neto	$ 7.182.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.364.717
TOTAL OC	$ 8.547.437