1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-614-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de Letreros - Proyecto MEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 188762 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Hq Digital Limitada Razón Social SOC H Q DIGITAL LIMITADA R.U.T. 77.408.910-1 Sucursal Soc. Hq Digital Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151701 2239-2-LP15 Servicios de tratamiento de material para impermea 1   (1223827 )SERVICIO DE POLILAMINADO - 1249832 (1223827) SERVICIO DE POLILAMINADO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(19264) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.419.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.264 $ 1.419.264

Total Neto	$ 1.419.264
Descuento	$ 425.779
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.762
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.182.247