1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-680-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER DUO DESDE 775-43-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-43-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 290605,38 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TopRoller Razón Social COMERCIAL TOP ROLLER SPA R.U.T. 76.297.385-5 Sucursal TopRoller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DUO BLACK - OUT ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DUO BLACK - OUT $ 1.529.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.502 $ 1.529.502

Total Neto	$ 1.529.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.605
TOTAL OC	$ 1.820.107