1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-685-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Sillas de visita, Cesfam Dr. Norman Voullieme Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 920 Folio 1020 Item 31-02-005 Equipamiento proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 567528 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMJ Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA JMJ LIMITADA R.U.T. 76.148.317-k Sucursal JMJ Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 158   (1095369 )SILLA - ISOSCELES 80 X 54 X 42 CM 1115369 (1095369) SILLA - ISOSCELES 80 X 54 X 42 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144.200 $ 3.144.200

Total Neto	$ 3.144.200
Descuento	$ 157.210
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.528
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.554.518