1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Personal Informático, Lic. 775-83-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 775-83-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 20742300 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 9 Unidad no definida Valor por Turno Completo Extra.- Valor por Turno Completo Extra.- $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490.000 $ 5.490.000 80111715 Profesionales 12 Unidad "Contratación de Personal Informático (12 Personas) para Desempeñar Labores de Soporte de Primer Nivel en SSMC" Se ingresan ambos valores item 1 y 2 $ 8.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.680.000 $ 103.680.000

Total Neto	$ 109.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.742.300
TOTAL OC	$ 129.912.300