1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 775-91-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Normalización y reparaciones eléctricas - DSSMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Central Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced Comuna Santiago Centro Impuesto 62426,4 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Stgo. Centro, Esq.Merced 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vialum Vidrios y Aluminios Razón Social GASTON RAMIRO FUENTES CID R.U.T. 15.609.750-0 Sucursal Vialum Vidrios y Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Servicio de Instalaciones Eléctricas y Normalización de circuitos y conexionado. instalaciones puntos de data, bajada puntos dato en moldura, instalación y suministro bandeja, instalación equipo iluminación, interruptor, reubicación puntos de datos y teléfonico, normalización de circuitos y conexionado $ 328.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.560 $ 328.560

Total Neto	$ 328.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.426
TOTAL OC	$ 390.986