1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-1019-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ACC-Addendum SERV. ARRI. SIST. TRANSMI INALAMBRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1220, Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2878 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10 -Depto. abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 9302400 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10 -Depto. abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TVTEL S.A Razón Social TVTEL S.A. R.U.T. 77.074.352-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TVTEL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112304 Servicios de transmisión óptica (Ocx) 6 Mes Addendum de contrato Servicio de arriendo de sistema de transmisión y distribución inalámbrica de audio y video (Mochilas LiveU) Addendum de contrato Servicio de arriendo de sistema de transmisión y distribución inalámbrica de audio y video (Mochilas LiveU) $ 8.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.960.000 $ 48.960.000

Total Neto	$ 48.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.302.400
TOTAL OC	$ 58.262.400