1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-1247-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2022 Nombre de la Orden de Compra OSR - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN TÉCNICA LINEA N°03 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 776-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda, Puerta Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3776 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 525884,85 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIO Razón Social INVERSIONES IMPERIO LIMITADA R.U.T. 77.360.791-5 Sucursal IMPERIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global C LÍNEA 3 - GASFITERÍA Y GRIFERÍA MATERIALES PARA MANTENCIÓN TÉCNICA C LÍNEA 3 - GASFITERÍA Y GRIFERÍA MATERIALES PARA MANTENCIÓN TÉCNICA $ 2.767.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.767.815 $ 2.767.815

Total Neto	$ 2.767.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.885
TOTAL OC	$ 3.293.700