Orden de Compra. Nº776-1365-SE23 "JPG - ADQUISICIÓN EQUIPOS LIMPIEZA S: 8663"
Recuerde que el responsable del pago es PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 776-1365-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra JPG - ADQUISICIÓN EQUIPOS LIMPIEZA S: 8663
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Presidencia de la República
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1220, Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5090 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.000.000-4
Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento
Comuna Santiago
Impuesto 689700
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL JESUS
Razón Social EQUISOL SPA
R.U.T. 76.540.373-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL JESUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadHIDROLAVADORA 140 BAR - 10 LITROS GARANTÍA , CAPACITACIÓN HIDROLAVADORA HIDROMATIC MODELO KON140.10, INCLUYE MANGUERA R2 10 MTS PISTOLA CON LANZA Y BOQUILLA 1 AÑO GARANTÍA FALLA FABRICACIÓN Y CAPACITACIÓN $ 2.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.000 $ 2.590.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadABRILLANTADORA 17 PULGADAS MANGO METALICO , REGULACION ALTURA EN MANGO, GARANTÍA YCAPACITACIÓNABRILLANTADORA 17 PULGADAS MANGO METALICO MODELO HT-002, REGULACION ALTURA EN MANGO, INCLUYE CEPILLO DE ALFOMBRAS CEPILLO DE PISOS DUROS Y PORTA PAD, GARANTÍA 6 MESES FALLA FABRICACIÓN Y CAPACITACIÓN $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
Total Neto $ 3.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.700
TOTAL OC $ 4.319.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.