1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-1969-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra JPG-traslado pax Grupo 10 Gira SE XIV reg Ago 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 138474097 Razón Social DANY ARMIN CARRASCO BARRA R.U.T. 13.847.409-7 Sucursal 138474097 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad traslado 12 pax aeropuerto / Hotel traslado 12 pax Hotel / Aeropuerto traslado 12 pax aeropuerto / Hotel traslado 12 pax Hotel / Aeropuerto $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto