1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-2264-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Contratación de un servicio de fabricación, producción, impresión e instalación de globos aerostáticos para la Comisión Bicentenario DESDE 776-314-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 776-314-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 8512000 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOSPUBLICITARIOS MAXIMAGEN LTDA. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS MAXIMAGEN LIMITDA R.U.T. 77.904.290-1 Sucursal SERVICIOSPUBLICITARIOS MAXIMAGEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Unidad Contratación de un servicio de fabricación, producción, impresión e instalación de globos aerostáticos para la Comisión Bicentenario Cantidad de Globos: 6 unidades Eje temático: Bicentenario 2010 Permanencia: 01 septiembre a 01 de Octubre de 2009 Mantenciones y supervisión permanente durante todo el evento $ 44.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800.000 $ 44.800.000

Total Neto	$ 44.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.512.000
TOTAL OC	$ 53.312.000