1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-2402-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisdición de Materiales de Iluminación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 776-328-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 68899,7 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DAVID LTDA Razón Social COMERCIAL DAVID LIMITADA R.U.T. 77.144.620-5 Sucursal COMERCIAL DAVID LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 15 Unidad Ampolleta Vela R/U 40W. E27.   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030 39121311 Accesorios eléctricos 40 Unidad limpia Contactos (Tipo Contact Clean Plus x 300 Grs.)   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.600 $ 359.600

Total Neto	$ 362.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.900
TOTAL OC	$ 431.530