1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-2427-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra JPG - Alojam TLX - Gira SE VII reg. nov 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 73605,05 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL STELLA Razón Social INMOBILIARIA,INVERSIONES Y HOTELERA BREMEN LIMITAD R.U.T. 77.826.760-8 Sucursal HOTEL STELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad alojamiento 11 pasajeros cc: 403 2 dobles twin 1 triple junior suite con late check out 4 single sup 1 doble twin sin late check out 2 dobles twin 1 triple junior suite con late check out 4 single sup 1 doble twin sin late check out $ 387.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.395 $ 387.395

Total Neto	$ 387.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.605
TOTAL OC	$ 461.000