1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-269-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra jpg - TRASLADO S.E. Y COMITIVA GIRA A LA REG. TARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Palacio de la Moneda, Puerta Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Palacio de la Moneda, Puerta Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR CHACON MALPU Razón Social HECTOR CHACON MALPU R.U.T. 7.647.455-9 Sucursal HECTOR CHACON MALPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRASLADO DE PASAJEROS EN IQUIQUE POR DOS DIAS 5 VAN 2 DIAS DE TRASLADOS EN : 2 VAN H1 SIN CONDUCTOR 1 VAN H1 CON CONDUCTOR 1 SPRINTER CON CONDUCTOR 1 VAN CON CONDUCTOR $ 1.687.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.687.500 $ 1.687.500

Total Neto	$ 1.687.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.687.500

Justificación de exención de impuesto