1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-2808-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra alojam act SE IQQ nov 2013 dexon 21494 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 177232,95 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spark Hoteles Razón Social SPARK HOTELES LIMITADA R.U.T. 76.074.394-1 Sucursal Spark Hoteles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad alojamiento 3 noches x 7 pasajeros prensa single Gabin. Presid. single Gabin. Presid. single Gabin. Presid. doble avanzada single producción single alojamiento 3 noches x 7 pasajeros prensa single Gabin. Presid. single Gabin. Presid. single Gabin. Presid. doble avanzada single producción single $ 932.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.805 $ 932.805

Total Neto	$ 932.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.233
TOTAL OC	$ 1.110.038