1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-2876-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Los tuliperos 2197 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: PWCGPO Ticket: 0452124816490 Ruta: Santiago de Chile/Arica Observacion: GIRA SE A LA XV REG ARICA 01 AL 05 ENERO 2015 cc:401 Ida: 04-01-2015 Regreso: 00-00-0000   $ 237.293,00 $ 15.785,00 $ 0,00 $ 237.293 $ 221.508

Total Neto	$ 221.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 221.508