1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-2928-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Videoproyectores Epson Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6317 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 621,87 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   3   (1537534 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 1795F V11H796020 UNIDAD 1539414 (1537534) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 1795F V11H796020 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.091,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.273,00 US$ 3.273,00

Total Neto	US$ 3.273,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 621,87
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.894,87