1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-3117-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra alojam Gira primera Dama I reg dic 2013 d:22549 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 71207,25 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spark Hoteles Razón Social SPARK HOTELES LIMITADA R.U.T. 76.074.394-1 Sucursal Spark Hoteles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad alojamiento 10 pasajeros habitación doble y 2 pasajeros habitación single x una noche. alojamiento 10 pasajeros habitación doble y 2 pasajeros habitación single x una noche. $ 374.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.775 $ 374.775

Total Neto	$ 374.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.207
TOTAL OC	$ 445.982