1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-321-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra EBM - Materiales y/o repuestos de gasfitería - compra ágil: 776-80-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1205 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, Stgo. Dep. Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 918914,1 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, Stgo. Dep. Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREDIEZ Razón Social FERMAT CHILE SPA R.U.T. 76.919.295-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREDIEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Materiales y/o repuestos de gasfitería para mantenciones y/o reparaciones de acuerdo a detalle indicado en requerimiento Materiales y/o repuestos de gasfitería para mantenciones y/o reparaciones de acuerdo a detalle indicado en requerimiento. $ 4.836.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836.390 $ 4.836.390

Total Neto	$ 4.836.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.914
TOTAL OC	$ 5.755.304