1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-3744-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ficha 10803 alojam chillan visita de s.e. agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 23630,3 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL SANTOLAYA FERNANDEZ Razón Social RAUL FERNANDO SANTOLAYA FERNANDEZ R.U.T. 8.113.517-7 Sucursal RAUL SANTOLAYA FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad alojamiento 5 pasajeros por una noche 19 al 20 agosto c.c.: 403 alojamiento 5 pasajeros por una noche 19 al 20 agosto c.c.: 403 $ 124.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.370 $ 124.370

Total Neto	$ 124.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 148.000