1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-453-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra rrv- Art. de Aseo generados desde compra ágil: 776-119-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1576 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 41860,8 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 12 Botella ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% x 1 LITRO   $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120 47131805 Limpiadores de uso general 120 Lata LUSTRAMUEBLE EN AEROSOL LATA 360CC   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200

Total Neto	$ 220.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.861
TOTAL OC	$ 262.181