1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-4606-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ficha 11568 alojam Comit Coyhaique visita S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 65142,83 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rios de Chile Ltda. Razón Social HOTELERIA Y TURISMO RIOS DE CHILE LTDA R.U.T. 76.794.320-2 Sucursal Rios de Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Alojamiento Comitiva 04 al 05 octubre 2011 11 pasajeros por una noche Alojamiento Comitiva 04 al 05 octubre 2011 $ 342.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.857 $ 342.857

Total Neto	$ 342.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.143
TOTAL OC	$ 408.000