1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-51-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra JPG - ALOJ GIRA SE XII REG PORVENIR -ENE/2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 183540 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEPO Razón Social COMERCIAL PORVENIR CIA LTDA R.U.T. 76.502.420-k Sucursal COMEPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Felipe Araneda 403 producción Gira SE XII reg single 10-01-2015 13-01-2015 Alfredo Berríos 403 producción Gira SE XII reg single 10-01-2015 13-01-2015 Carlos Garcés 403 producción Gira SE XII reg single 10-01-2015 13-01-2015 Juan Carlos Estay 403 audio Gira SE XII reg single 11-01-2015 13-01-2015 Adrian Espinoza / Hector Jimenez 403 audio Gira SE XII reg doble 11-01-2015 13-01-2015 Elizabeth Loyola 16 PRENSA Gira SE XII reg single 10-01-2015 13-01-2015 ALOJAMIETO PORVENIR 4 SINGLES X 3 NOCHES 1SINGLE Y 1 DOBOBLE X 2 NOCHES $ 966.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.000 $ 966.000

Total Neto	$ 966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.540
TOTAL OC	$ 1.149.540