1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 776-5529-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de iluminacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Presidencia de la República R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Morandé N° 130 Comuna Santiago Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Morandé N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artevista Razón Social SOC ARTEVISTA PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.107.940-9 Sucursal artevista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alambre para artefactos 1 Unidad no definida Para actividad de S.E, con motivo de la actividad "Fin Lista de Espera Auge" Miercoles 23 de noviembre de 2011 Servicio de iluminacion - 24 oar 64 - 24 correctores 2O4- 2O2 - 02 pedestales con t . 01 Consola nsi . 01 Dimmer de 12 canales Liter puter - Material de montaje . 02 Técnicos . incluye transporte, tecnicos para montaje y desmontaje. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000