1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777-11329-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Valija y Encomienda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad no definida SERVICIO DE SOBRES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE NACIONAL ; Código: ;Región : I ;Ajuste de sencillo ($ 1)(14834) SERVICIO DE SOBRES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE NACIONAL CORRESPONDENCIA ESCRITA, PERSONALIZADA, DIRECCIONADA Y CERRADA, EN LOS FORMATOS DE SOBRE DE PAPEL O BOLSA PLÁSTICA O AUTOSOBRE, QUE NO SOBREPASAN LOS 500 GRAMOS POR ENVÍO. $ 14.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.834 $ 14.834

Total Neto	$ 14.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.834

Justificación de exención de impuesto