1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777-24-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Aníbal Pinto N°391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 33 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391 Comuna Iquique Impuesto 56865 Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lunetas.cl Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal Lunetas.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 6   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(960) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) $ 51.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.760 $ 311.760

Total Neto	$ 311.760
Descuento	$ 12.470
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.865
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 356.155