1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777-30-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos COVID compra ágil: 777-20-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Tarapacá Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Aníbal Pinto N°391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 58 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REG MINIST DE BIENES NACIONAL I REGION R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391 Comuna Iquique Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Grupo del Norte SpA Razón Social Sociedad Grupo del Norte SpA R.U.T. 77.289.261-6 Sucursal Sociedad Grupo del Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281601 Soluciones de descontaminación 20 Litro 10 bidones de 5 litros de amonio cuaternario y 10 bidones de 5 litros de alcohol gel   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10000 Unidad Mascarillas 3 pliegues (certificados por todas las normativas sanitarias vigentes)   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto