1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 777-405-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de papel higienico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES NACIONALES I REGION Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Unidad de Compra CALLE BULNES Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales I Región R.U.T. 61.402.005-9 Dirección de Facturación Calle Aníbal Pinto N°391 Comuna Iquique Impuesto 3585,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Aníbal Pinto N°391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTELIMPIO Razón Social JEAMSIE HEYLEN HERRERA PARRAGUEZ Y OTRA R.U.T. 53.302.840-3 Sucursal NORTELIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida     $ 18.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870 $ 18.870

Total Neto	$ 18.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.585
TOTAL OC	$ 22.455